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营收资金稽核系统由IT管理部进行系统维护层面及操作层面的安全维护，任何其他部门和个人不得私自更改系统配置、设置。系统运行相关维护

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营收日报表、银行回单等票据按照属地化原则按()整理、归档，办理业务的协议由客户经理妥善保管。

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客户经理或业务办理人员根据合同、协议等资料在BOSS系统办理业务，根据集团客户提供的银行进账凭证进行缴费操作，其中对于()，必须

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二级稽核人员每日对电子渠道稽核情况进行()，对一级稽核人员提交的日报进行确认。

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根据()不同，电子渠道营收资金稽核可以分为分公司收款和省公司收款两种模式。

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二级稽核人员对稽核结果确认无误后，在稽核系统提交()。

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对于实现社会渠道资金电子归集的渠道（和包空中充值），系统在T+1日自动拆分至各渠道，确保无()发生。

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社会渠道一级稽核负责对各社会渠道应收与实收款项进行核对，清理()。

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每月月结两日内，二级稽核人员复核营收资金稽核月报表，对于差异情况进行确认，确认无误后提交营收报表至()。

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营收日报表、银行回单等票据按照()原则按月整理、归档。

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