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在分、支行清分现场检查或调阅监控录像，对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞。

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现金大库与柜员尾箱的保管应符合《中国光大银行出纳制度》的规定，金库门配备两把门锁（其中至少有一副密码锁），分别由2名库管员掌管，

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现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管，保管场所必须安全，必须建立借阅登记制度，借阅手续齐全、合规。

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未使用的保证金及利息应控制只能转回该客户在我行开立的活期结算账户。

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柜台经理每月对本网点负责加卡的设备应至少全部检查一次，分行结算督导人员每季度至少对全行的发卡机进行一次抽查，抽查比例不得低于全行

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分行结算督导在检查时对发现的长短款处理情况要进行后续跟踪检查，使用“9011内部账明细查询”交易分别检查“479-2”和“221

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分行结算督导人员、现金中心负责人（大库未在现金中心的，由相应中心负责人检查）应分别按月检查分行现金大库。

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对于上门收款的客户必须先在我行开立结算账户。

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对公网银开户，法定代表人不能亲自办理的，可授权经办人代为办理。但对私网银开户必须由本人携带有效身份证件办理，不可代办。

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对公、对私柜员日终必须互点尾箱现金（超限额上缴模式且未超限额时除外）和重空（含分行辖内重空），复点时，被复点柜员应全程陪同。

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