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（）、票据交换人员不得兼岗。

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会计人员配置必须严格执行()分管制度

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分支行会计人员管理遵循不相容职责（）的控制要求。

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票据清算人员、票据交换人员()兼岗；

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各分支行应依据内控管理要求，明确本行所设立各会计岗位职责，建立严密的()、事中和事后监督、分级授权管理机制

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查库过程中，库管员()在场，不得参加清点库款、实物

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现金库管理实行()管库、()守库，出入库时必须()。

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达到我行受托支付标准的法人账户透支业务，需对（）进行审核，无误后及时办理划款手续。

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以下可不发放对账单的不包括（）

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各行应加强对对账过程和结果的跟踪，对未达账项或差异应及时查明原因，属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整

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