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因客户信息不详或客户搬迁等因素，造成退信或无法对账的，成员行社对账岗人员应督促相关营业网点进行（ ），重新核实账户信息，并

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对于自助对账的，客户在规定时间内没有反馈对账结果的，经多次催收，连续两期仍不对账的，营业网点应在对账系统中将其对账方式调整为（

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连续两期及以上未收到客户对账单的，网点对账人员应组织（ ），进一步落实对账工作。

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对账印鉴与支付印鉴不一致时，即支付印鉴与对账印鉴不共用，支付印鉴卡与对账印鉴卡各（ ）份

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对账印鉴与支付印鉴一致时，直接共用支付印鉴，共用印鉴卡一式（ ）份，客户（ ）份，营业网点印鉴卡保管人员（指定）保管（ ）

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营业网点应于客户对账信息变更当日最迟于当月（ )前将变更信息录入对账系统。

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由于各种特殊原因无法对账，需转为白名单的，由网点提交白名单申请，（ ）签章，加盖网点业务公章，同时附白名单账户的（ ）

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对于白名单转为黑名单或正常对账户的，（ ）在对账系统中办理即可。

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重点账户、黑名单账户按（ ）对账

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客户选择网银等自助对账渠道的，自助渠道系统反馈的对账结果信息于（ ）自动更新至对账系统中。

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