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各级管理人员在检查重要空白凭证及有价单证时必须做到严密认真，偶尔有顶替问题可忽略。

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印章保管及使用人员对违规要求要坚决抵制、拒绝，必要时可以向上级机构反馈情况。

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抵（质）押品权证的查库频率可由会计主管执行，每月必须三次及三次以上。

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抵（质）押品权证主要包括两类： 一类是抵押有价物品权证，一类是质押有价物品权证。

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当抵押及质押有价物品权证所对应的贷款结清后，业务部门需出具两份加盖部门印章及有权人签字的《抵质押品出库通知书》交运营条线保管人员

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抵（质）押品权证视同普通凭证管理即可。

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存量贷款在办理“还旧借新”、“再融资”、“借新还旧”和“贷款重组”等业务时需抵（质）押品提前出库处理。

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借款人已偿还贷款部分本息，经借款人申请，可释放与借款人偿还贷款等额的部份抵（质）押物。

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日常业务部门查阅抵（质）押品权证必须在两名保管人亲自持证递交查阅人查阅，在保管人的视线内现场查阅现场收回。

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抵（质）押品权证的日常交接，业务部门要提供二份部门盖章及交出人双人签字的《抵质押品入库通知书》和权利证书原件交运营部门保管人员。

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