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柜员自行整理业务传票无误后，应换人按有关业务规定检查记账凭证、非记账凭证，以及所需附件（应留存的复印件）的完整性、合规性，特别是

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集中处理业务传票指柜台受理的业务中，需要通过集中处理流程办理的业务所涉及到的全部业务传票，包括系统批量打印的重要空白凭证。

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以核心业务系统打印的核实行可直接作为记账凭证或非记账凭证。

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外围系统批量联动记账的凭证需在核心业务系统中打印（客户回单除外），纳入核心业务系统业务传票管理。

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社区银行传票应直接上交分行，由后督人员（或分行指定的人员）再次审核，确保传票完整无误。

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非记账凭证是指柜台人员依据客户（或银行内部机构）提交的各类业务申请书（通知书）等，手工填制金融类业务凭证，凭以在核心业务系统中使

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对于抹账业务，被抹账的原业务传票及抹账业务传票均应放置在该柜员当日业务传票的最后。

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当日所有签到柜员无论是否有业务发生，日终平账时均应打印柜员轧账单，并按规定整理。

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对于已打印柜员流水号和姓名的业务凭证，鉴于柜员号已实现终身制，故不再要求加盖个人名章；对于无核心业务系统打印柜员号的业务凭证（包

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对于需要柜员手工填制的非记账凭证，需首先由制票人填制相关凭证（如内部通用凭证等），并在业务说明栏简明描述业务内容，由柜台经理对凭

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