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自动柜员机的维护柜钥匙（备用钥匙）和终端登录密码（密码副本）应视同重要物品保管，领用、交接、封存时须在柜台结算信息管理系统的（）

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自动柜员机的维护柜钥匙（备用钥匙）和终端登录密码（密码副本）应视同重要物品保管，领用、交接、封存时须在柜台结算信息管理系统的（）

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资信证明如涉及分行辖内其他网点的，需由（）协助填写并审核后，再由（）对外出具。

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重要空白凭证库管员应（ ）人办理出入库业务，并在重要空白凭证收入/付出凭证中签字，再凭以在业务系统中记账。

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重要空白凭证保管人员因工作调动等原因办理工作移交时，应在部门负责人或柜台经理的监督下办理移交手续，保管库房或保险柜密码、钥匙的应

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重点账户对账应采取（ ）的方式进行对账。

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重点账户对账要求收回余额对账单的对账回执，且回执回收率必须达到（ ）。

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重点账户的明细对账单回执应由分行（或二级分行）对账人员妥善保管、定期装订，作为会计资料归档，保存期限为（ ）。

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重点客户的对账频率为每（ ）一次。

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智能柜台一次审核为面核，由（ ）负责，必须在智能柜台现场完成。

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