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各行社不得以保密为由，拒绝或拖延审计资料提供。（ ）

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涉密文档调阅应交由内部审计科负责人指定的外审人员查阅，外审人员不得擅自扩大传阅范围或向无关人员泄露涉密文档内容。（ ）

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各行社应与外审机构和人员签订保密协议。保密协议应明确保密内容、双方权利义务、保密措施、责任追究等内容。

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外审机构和人员可以将审计获得商业机密和信息科技信息对外散布或用于其他任何目的。（ ）

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审计人员要签订数据保密承诺书，对在职权范围内取得的数据承担管理、保密责任，不得用于与审计工作无关的用途。（ ）

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数据异常处理应坚持双人在场、互相监督的原则。（ ）

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计算机辅助审计系统数据的导入、管理、备份由系统操作员负责。（ ）

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（ ）

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审计组对提出的审计报告的真实性、完整性和客观性负责，并对审计事实确认书记录的重大问题不予反映或者不如实反映、审计报告反映的问题严

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各级复核人员对本人实施的复核意见负责，审计组组长对未能发现审计工作底稿中严重失实的行为承担责任。（ ）

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