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事权划分按内容进行分类，可分为系统控制授权和手工审批授权两种方式。

2024-01-15 12:53:45
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自动柜员机保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，电子柜钥匙不可兼管，相互制约，严禁一人统管

2024-01-15 12:53:45
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核算管理是指对本行各项业务活动的真实性、合法性、准确性和完整性进行连续的、系统的管理和控制。

2024-01-15 12:53:44
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综合核算是以日志流水、分户账、登记簿、余额表为载体进行核算。

2024-01-15 12:53:44
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各级机构负责人可授意、指使、强令业务核算人员违法违规办理核算业务或其他事项。

2024-01-15 12:53:44
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权限卡的日常管理由人事部门与会计结算部门共同负责。

2024-01-15 12:53:44
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自动柜员机保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，电子柜钥匙可兼管，相互制约，严禁一人统管。

2024-01-15 12:53:44
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空白重要凭证应与其共同构成支付要件的会计核算专用印章、密押机具等实行分人使用、分开管理。

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网点领取或上缴现金，交接双方当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查。

2024-01-15 12:53:44
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网点业务主管每月应至少检查一次有价单证库存，将库存数量、金额与表外科目有关账户余额核对相符，并填写查库记录。

2024-01-15 12:53:43
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