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评价工作组汇总评价人员的工作底稿， 初步认定内部控制缺陷， 形成( )。

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（）是指缺少为实现控制目标所必需的控制， 或现存控制设计不适当， 即使正常运行也难以实现控制目标。

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内部控制缺陷按照影响内部控制目标的具体表现形式可分为（ ）

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我国对内部控制产生影响的三种情况的概率进行量化，其中“极小可能”的概率是（ ）

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内部控制缺陷按照内部控制缺陷成因分为（）。

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按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为（）。

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​企业对内部控制缺陷的认定， 应当以日常监督和( )为基础， 结合年度内部控制评价， 由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意

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( )是指对事物进行数量测定和量化处理。

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( )是指现存设计完好的控制没有按设计意图运行，或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制。

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( )，是指内部控制设计存在漏洞，不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差， 不能及时发现并纠正错误与舞弊的情形

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